中共金华市交通投资集团有限公司委员会关于市委第三巡察组反馈意见整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年10月30日—2024年1月5日，市委第三巡察组对市交投集团党委进行了巡察。2024年1月23日，巡察组向市交投集团党委反馈了巡察意见。

市交投集团党委高度重视，切实履行整改主体责任，按照见人见事见纪律见制度的要求，认真落实巡察整改工作，现将整改进展情况予以公布：

市交投集团党委始终把巡察整改作为重大政治任务来抓，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高政治站位，切实增强整改自觉。始终坚持把习近平总书记关于巡视工作的重要论述作为抓好巡察整改的根本遵循，切实把思想和行动统一到市委部署上来，做到真改实改、应改尽改。二是加强组织领导，压实压细整改任务。巡察组反馈意见后，集团党委第一时间成立由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，先后3次召开党委会进行系统研究部署。分管领导每半月召集专题会议、党委每月听取巡察整改进展情况汇报，推进问题整改。三是强化闭环管控，全面提升整改质效。制定落实市委巡察整改工作督查方案，建立周碰头、旬盘账、月例会的清单销号工作机制，以闭环落实推动整改工作提质增效。

一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，省委、市委部署情况方面

（一）关于统筹推进金华高水平建设内陆开放枢纽中心城市不够有力，一核一平台建设还有短板问题的整改。

1.关于华东国际联运港推进港产城融合发展还有短板问题的整改。

一是2024年2月23日召开党委理论学习中心组会议，系统学习省第十五次党代会精神，市委八届三次、四次、五次全会精神，形成《深耕主战场高水平建设世界一流陆港枢纽》课题调研报告，明确职责目标，提出相关建议。二是2024年1月2日组建华东国际联运港工作专班，开展调研，相关研究成果纳入华东国际联运港区块规划方案。三是对接浙江海港国际联运公司、市商务局，制定年度目标任务，形成分线路计划表。四是完成浙中国际物流公司股权协议签订，落地第六港区业务。五是签订中铝有色金属供应链平台项目合作协议。特瑞跨境电商产业园完成办公楼、宿舍楼租赁。六是成立招商中心，2024年3月15日印发《招商管理办法》《2024年重点项目招商计划》，统筹加大招商力度。

2.关于综保区体制因素制约发展成瓶颈问题的整改。

一是对综保区目前运行现状进行仔细分析研判，并形成《综保区运营情况报告》。二是参与起草《金华市综保税区改进提升工作方案》。三是多次对接区内加工企业，主动了解企业需求，积极引导企业扩大产能。四是今年以来招引贸易物流类企业7家，11个产业项目纳入招商项目库，其中4个项目完成签约。五是积极争取补贴款兑现。2024年4月11日，市政府召开金义综保区扶持政策有关情况汇报会，明确政策补贴兑现原则。

3.关于物流产业化重构进度缓慢问题的整改。

一是组织相关部门、物流板块子公司专题研讨物流业务整合提升事宜，制订《物流业务整合提升方案》。二是成立招商管理中心，2024年3月14日印发《2024年重点项目招商计划》，2024年3月15日制定下发《招商管理办法》，强化招商统筹，着重加强物流板块招商力度。三是杨梅塘铁路货运中心开工，e托帮智慧物流系统升级于2024年3月5日完成。四是2024年3月4日成立内河港口开发专班，并形成调研报告。

（二）关于做强做优做大交投集团还有差距，市场化改革成效不明显问题的整改。

1.关于赶超发展力不从心问题的整改。

整改情况：一是对所属各级企业近三年业务进行摸底调研，编制主业认定报告。二是与绍兴交投开展对比分析，编制与台州交投、衢州衢通在产业结构、布局方面的对标报告，2024年重点加大在新能源、新材料与矿产资源等战略产业的投资力度。三是继续加大深化经营机制改革力度，制定加压考核指标，开展2024年经营性指标揭榜挂帅工作。

2.关于混合所有制改革还有不足问题的整改。

一是对相关合作事项进行复盘，并在2024年3月18日组织的投资决策流程培训会进行剖析，对新设立混改企业投资流程可能存在的问题进行指导，在完成工商登记后，要求所属企业在国资委产权管理系统内提交决策审批意见用于复查，确保主体一致，实现闭环管理；二是2023年11月起调整有关经营模式，做大做强旅游业务；三是2024年3月20日编制有关项目投资相关管理办法。

3.关于现代企业制度还不够完善问题的整改。

一是2024年3月7日印发《铁发集团机构设置与定岗定员方案》，为理顺铁路板块的企业法人治理结构提供基础；二是2024年2月22日编制《铁路公司重大事项决策单位及决策权限清单》，厘清铁路枢纽扩容改造工程指挥部和市交投集团对铁路公司重大事项的决策管理，加强指挥部与铁路公司的业务融合，提高决策的及时性；三是2024年3月11日制定《铁发集团、铁投公司、铁路公司授权放权清单》，明确了铁路板块三家公司的权责关系和决策流程，形成主次有分，各担其职，各负其责的良好局面。

（三）关于内部改革治理还不够彻底，考核管理科学性规范性还有欠缺问题的整改。

1.关于同质业务整合改革还不够彻底，传统业务转型挖潜还未破冰问题的整改。

一是通济公司与公交集团开展包车业务对接，并形成业务整合服务平台实施方案，正式建立统一对外服务平台，实现统一运营管理。二是编制汽车维修业务整合、汽车检测业务整合、游船码头与旅游集散中心合作经营3个调研报告，游船码头与旅游集散中心于2023年11月完成整合，统一纳入旅游集散中心运营。三是驾服公司作为金华市首个新能源考场试点单位，取得新能源考试车的代理权，形成了集咨询、考训、销售等服务于一体的新能源教练车产业链生态，2024年一季度营收同比增长8.4%；通济公司开通校园直通车、返校直通车业务，2024年一季度营收同比增长6.2%；绿能公司二手车平台业务持续做大，2024年一季度营收同比增长133.6%。

2.关于内部绩效考核弊端渐露问题的整改。

一是全面梳理集团8个职能部门工作职责，新增7项约束类考核指标，做到考核全覆盖。二是优化部门KPI考核方式，增设履职尽职表现指标，主要反映职能部门核心职责是否履行到位。三是结合各子公司板块性质、发展阶段等因素，按照一企一策原则，开展面对面会商，制定15家一级子公司年度KPI考核表，并申报15项OKR指标，开展年度指标揭榜挂帅，完成一季度考核。

3.关于信息化建设前期谋划欠科学问题的整改。

一是全面清查信息化台账，未发现同类系统软件重复开发问题。2024年3月8日印发《2024年数智交投行动实施方案》，迭代整体规划，科学谋划长远规划及2024年信息化建设项目。二是2024年3月20日印发《数字化改革信息系统项目建设管理制度（修订版）》，以OA流程强化立项管理，新增绩效考评章节及考核细则。三是2024年3月18日完成变更程序，明确建武高速智慧管理平台按多项目管理系统目标开展建设。235国道金东段（金义中央大道）作为政府投资项目，批复文件明确智慧管理平台建设资金专项列支。

4.关于投融资平衡风险日益显现问题的整改。

一是投资项目均编制资金平衡方案。投入运营满一年的项目将于每年年底开展项目效益评价，并纳入年度KPI考核。二是委托第三方机构编制华东国际联运港区块资金平衡方案。三是公交集团以围绕主业拓展多元化经营的理念，扭转亏损加大趋势。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

（一）关于全面从严治党主体责任落实不够到位问题的整改。

1.关于主体责任未压实落细，同类问题屡罚屡犯问题的整改。

一是2024年1月21日，召开年度党风廉政建设专题会暨五不问题警示教育会，专题研究部署2024年党风廉政建设工作并下发《2024年度党风廉政建设工作计划及清廉交投重点任务》，班子成员就分管领域层层签订责任书。二是梳理纪检监察、审计等发现的问题清单，明确责任单位和整改任务。三是2023年11月完善晏清蓝融合监督模块功能，审计、监事等可录入相关问题并实现整改预警。四是对2起问题发送整改令督促班子成员落实主体责任，两家责任单位采取开展自查清查、调整管理流程等措施落实问题整改。五是2024年3月8日下发通知确定增设各部门、所属企业合规（风控）联络员29 名，完善公司合规组织架构。六是按照《2024年度党风廉政建设工作计划及清廉交投重点任务》，2024年3月18日启动区港联动内部巡查。

2.关于干部违规违纪问题时有发生问题的整改。

一是2024年1月21日召开了年度党风廉政建设大会，通报违纪案件，并对相关人员进行处理。二是对巡察发现问题的相关责任人员进行处理，对发现苗头性、倾向性问题及时扼杀在萌芽状态。三是制定2024年度宣传教育工作计划表，今年以来通过清廉交投视频号、晏清蓝清廉交投全周期管理系统浙政钉手机客户端公告栏开展了案例警示教育和公车、礼品礼金廉洁过节提醒。

（二）关于回应民生关切实效举措不多问题的整改。

1.关于欠薪事件及安全事故时有发生问题的整改。

一是2024年2月27日组织复工安全线上培训，重点组织《浙江省安全生产条例》等法律法规学习，进一步提升安全生产意识。2024年2月27日-29日前往四家建设管理单位宣贯《保障农民工工资支付条例》和研讨如何做好欠薪预防。二是2024年春节前全面排查农民工工资支付情况，对排查到的欠薪线索均已督促办结；分析各欠薪线索原因，研究应对办法，2024年3月1日印发《关于做好预防欠薪工作的指导意见》；2024年3月21日修订《工程项目施工阶段管理办法》，将是否按时足额支付农民工工资纳入对施工总承包单位评价。三是加强驾驶员安全教育，宣贯安全法律规章制度。四是2024年3月7日修订《安全生产管理办法（试行）》，2024年3月15日印发《安全生产责任制（试行）》《安全生产教育培训制度（试行）》《事故隐患排查与治理管理制度（试行）》《安全生产事故报告与调查处理制度（试行）》，完善网格化管理架构和安全生产制度体系。

2.关于公交服务诉求问题多问题的整改。

一是2024年3月1日，市交投集团党委会组织学习《习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想》。2024年2月22日公交集团党委已组织召开专题学习会，深入学习习近平总书记就加强和改进人民信访工作作出的系列重要指示和重要论述。二是全面梳理8890建议意见、人大政协提案议案办理情况，形成《2023年8890诉求和人大政协分析报告》，并完成整改工作。三是开展一线一策，开通公交线路2条、特色线路3条。以全员劳动竞赛为载体开展服务质量大提升，组织每季度1次服务质量提升培训和每月不少于2次下线路。

（三）关于财经制度执行不够到位问题的整改。

1.关于财务审核把关不严问题的整改。

一是对问题进行核查复盘，清退相关费用，并对相关人员进行处理。二是2024年2月26日-28日，组织开展本部费用报销自查，针对发现的问题，于2024年3月4日下发《关于明确差旅费部分规定的通知》予以规范。三是2024年2月29日邀请专家进行财务审核业务培训，提升从业人员业务水平。

2.关于采购和资产登记制度执行不到位问题的整改。

一是对巡察反馈的各类资产进行分类处理的同时，对固定资产全面清查、盘点，形成资产台账，补充登记固定资产。二是2024年3月20日修订印发《资产管理办法》，重点明确了固定资产、低值易耗品的分类管理，并于2024年2月29日组织各所属企业资产管理人员开展业务培训。三是2024年2月29日组织各所属企业资产管理人员学习《招标（采购）管理办法》，检查各所属企业采购管理办法，指导修订7家。

（四）关于招投标管理不够规范问题的整改。

1.关于委托入围企业施工不规范问题的整改。

一是取消通信管线入围库，并编制集团公司整体框架协议项目复盘报告，2024年3月21日提交集团招标领导小组会议审议并通过。二是2024年2月28日印发《开展框架协议项目检查的通知》，排查框架协议项目、发现并整改有关问题，提出优化建议。

2.关于招投标竞争不充分问题的整改。

一是编制分析报告，并于2024年3月19日提交招标中心会议审议。二是2024年2月28日印发《招标审查核心内容清单》，强化招标文件编制工作的源头管理。三是2024年2月28日印发《关于加强招标文件审核及招标行为监管的通知》，并重点在招标中心审查会上进行审核把关。

3.关于招标前期工作不到位导致造价增加问题的整改。

一是复盘问题产生主要原因，针对此类问题，印发《工程造价指导意见》，2024年2月28号就概、预算造价争议问题的解决途径召开讨论会并形成纪要。二是2024年3月21日印发《工程项目设计管理办法》，加强设计管理，解决造价编制依据的合规、适用等问题。三是加强项目送审资料审核；2024年2月28日召开造价工作会议告知相关咨询单位，增加末位暂停任务安排和年度考评管理条款。

4.关于评委评审专家组成不符合规范问题的整改。

一是开展全面复盘。二是2024年3月24日修订《评标专家和评标专家库管理办法》，明确招标采购项目的评委人数需为5人及以上单数。三是2024年2月22日印发《关于更新投资决策评审委员会特邀专家（库）名单的通知》，明确投决会专家须从特邀专家名单中随机抽取，纪检监察室负责监督。

（五）关于工程项目建设管控不严问题的整改。

1.关于结算价超预算价和合同价问题的整改。

一是完成复盘分析，2024年2月22日对相关负责人进行处理。二是2024年2月27日印发《关于进一步规范工程结算审核管理的通知》。三是2024年2月27日印发《关于进一步规范超签约合同价（预算价）项目工程结算审核的通知》，明确中介审价机构需强化结算成果的复核力度，定期对中介审价机构的成果进行量化考核。四是2024年2月27日印发《关于进一步规范工程结算审核管理的通知》明确结算价超合同价（预算价）的项目将进行结算复审，并建立多级复核程序。五是分别于2024年2月22日和2024年3月4日针对造价管理和现场管理组织专项培训。

2.关于工程变更频次高，程序不规范问题的整改。

一是开展巡察反馈问题核查分析，于2024年3月5日对相关人员进行处理。二是2024年3月21日印发《工程项目设计管理办法》，加强所属工程项目设计管理。三是充分利用工程项目全周期管理系统，将线下变更审批审核流程优先移到线上，实行线上线下共管，系统上线以来在建19个市政房建项目均已纳入系统管理，系统内变更流程数量为36条。四是2024年3月21日印发《工程签证管理办法》和《工程项目施工阶段管理办法》，2024年3月21日修订《市政和房建工程变更管理办法》《交通工程设计变更管理办法》，使管理制度既能适应工程管理实际又兼顾规章制度对变更的管理要求。

3.关于进度款支付审核不严问题的整改。

一是核查情况并解决落实。二是2024年3月11日，下属企业审议并通过《工程管理办法》，建立造价编制、审核单位考核机制。三是在《工程管理办法》中明确项目资料审查要求，严格执行施工图图纸、地勘等必要资料审核。四是在建项目全部使用工程项目全过程生命周期管理系统，并修改施工合同模版。

三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

（一）关于党委议事决策和执行落实不够到位问题的整改。

1.关于会前调研酝酿不够充分，导致议而未决问题的整改。

一是对《金华市交通投资集团有限公司内部整合提升方案》《港务中心项目配电工程涉及顶管有关事项变更事宜》两项议题均在酝酿充分后通过会议决策。二是OA系统增加三重一大事项审批流程，实现所有上会议题OA审批流程全覆盖。

2.关于党委会议事规则执行不到位问题的整改。

一是经核查，2020年7月1日，经集团党委研究，对相关人员进行处理。二是对相关会议记录人员进行业务培训，提升业务水平。三是建立决策事项推进情况定期通报制度，形成季度通报机制，并印发《一季度决策事项完成情况通报》。四是2024年3月12日印发《党委会决策事项跟踪落实管理办法（试行）》，建立决策跟踪机制，党委会决策事项落实情况纳入2024年季度及年度KPI考核范围。

3.关于子公司三重一大制度落实不够规范问题的整改。

一是经核查，对三重一大制度落实不够规范的子公司相关责任人进行处理。二是2024年2月29日组织开展《重大事项报告制度》培训，重点对所属企业《重大事项报告制度》决策流程、跟踪机制进行指导完善。各所属企业对《重大事项报告制度》进行了查漏补缺。三是建成三重一大管理系统建设，搭建议题管理、会议管理、督办管理、事项管理模块，实现三重一大事项决策执行线上管理闭环。四是2024年3月12日印发《党委会决策事项跟踪落实管理办法（试行）》，建立决策跟踪机制。

（二）关于党建工作主体责任未落实到位问题的整改。

1.关于党组织建设还有短板问题的整改。

一是完成党建教育中心建设，面向全体党员群众开放，并拍摄党建宣传片，加强国企党建宣传，同时将各所属企业党员发展和质量纳入年度KPI考核党建指标，多管其下，扩大党组织对优秀年青干部的吸引力，争取更多的优秀人才向党组织靠拢。二是2024年3月22日下发《党建工作要点》，明确党的建设工作总体目标，为所属各党组织开展工作提供指引。三是2024年3月21日组织开展党务骨干培训，使各党组织党务工作者能更好地开展各项党务活动。

2.关于 三会一课制度落实不够到位问题的整改。

一是开展党务培训，2024年3月21日组织开展党务骨干培训，从党支部工作纪实本的规范填写、主题党日的要求等方面，指导党务工作者更好地开展党务工作。2024年3月11日开展周一夜学，邀请专家开展专业经济知识解读，开拓各所属企业经营管理者的宏观视野。二是2024年3月20日制定《领导班子党建联系点制度》，加强对分管党组织的管理。3月8日启动四看三查党建专项整治行动，开展对所属各党组织的党建工作检查。

（三）关于队伍建设管理方面存在不足问题的整改。

1.关于子公司的班子配备不够重视问题的整改。

一是2024年2月1日召开党委会对市委组织部《选人用人检查反馈意见》进行全面学习。加强对年轻干部选拔培养，制定针对35周岁及以下干部的《青年干部选拔任用年度计划》，并将所属一级企业中层干部年龄和学历占比要求纳入年度和季度考核，提高所属企业使用年青干部的积极性。二是明确年青干部和一把手储备干部的标准，筛选建立年轻干部储备库和一把手储备人才库，首批入库年轻干部72人，一把手储备人才12人，着力培养有管理经验和能力的复合型人才。三是按照一企一策的要求，编制董事、经理等岗位的《权责事项清单》，对存在兼职情况的人员明确权责，从制度层面消除履职缺位的风险。

2.关于队伍建设缺乏前瞻性，梯队培养体系还未形成问题的整改。

一是开展中层编制职数情况调研，2024年2月26日完成集团中层管理人员职数空缺情况一览表的编制，为中层管理岗位的补缺提供依据。二是2023年12月中旬对干部队伍老龄化问题比较严重的所属企业开展调研，要求所属企业加强干部队伍梯队建设。三是选派年青业务骨干参加赛考项目，征集各企业赛考项目22个，上报优秀赛考项目6个，选送1名年青干部前往团市委开展挂职锻炼，着力培养有管理经验和能力的复合型人才。四是对人员离职情况进行调研分析，形成《市交投集团人员离职情况调研报告》，并将其作为《市属国企落实三支队伍建设的目标和举措》调研报告的数据支撑。

3.关于专业人才缺乏，人才引育机制还未破冰问题的整改。

一是围绕中心工作发展需要，2024年3月4日召开用工分析会议，研究制定2024年度人员招聘用工计划。二是于2024年4月及9月组织2场校园招聘，进一步充实后备力量。三是制定2024年度培训计划，开展现有人才的教育培训。四是构建薪酬与人才相适的薪酬体系建设。

4.关于选人用人工作不够规范问题的整改。

一是2024年3月14日组织所属企业分管负责人、人事专员学习《市直单位科级领导干部选拔任用工作指导手册》。二是2024年3月8日下发通知，组织开展四查三看专项检查，针对党建及人事方面的问题，指导所属企业全面开展自查。三是2024年2月23日完成相关部门人员调整，在人力资源数字化系统中搭建三定编制职数预警平台。

四、聚焦巡察等整改落实情况方面

（一）关于举一反三不够，问题同点再生问题的整改。

一是梳理巡察问题清单，明确了责任领导、责任部门和公司和完成任务时限。二是2024年3月4日印发《关于明确差旅费部分规定的通知》，明确人员以所在单位为报销原则。三是2024年3月12日下发《关于组织开展人事档案专项审核集中攻坚的通知》，全面自查中层干部人事档案三龄两历及材料归整问题，完成规定范围内的人事档案专项审核。四是组建人事档案专项审核工作专班，明确人事档案专员，2024年3月14日邀请市委组织部档案专家开展人事档案专题培训，提升档案从业人员的业务能力。

（二）关于国资委专项治理督查问题未整改到位问题的整改。

一是梳理6个未整改到位问题清单，明确责任单位、责任人和完成时限，建立定期报告机制，跟踪督查问题整改。二是对6个未整改到位问题进行核查，截止目前，6项问题已整改2项，剩余4项在整改中。

市交投集团党委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续做好巡察整改后半篇文章，以巡察整改实绩实效推动国企取得更高质量发展。一是坚定不移从严从实全面改。对照问题整改清单，对已完成的整改事项，积极主动回头看，持续巩固整改成果；对尚未完成的整改事项，继续挂图作战、清单销号，确保严格按照时间节点动态清零；对需长期坚持的整改事项，形成信号反馈机制抓常抓长，确保取得更大成效。二是坚定不移建章立制长效改。坚持当下改与长久立两手抓、两手硬，着力从个性问题中查找病灶，从共性问题中总结经验，实现整改一个问题、健全一项机制、完善一项制度、净化全局生态。三是坚定不移见行见效贯通改。把深化巡察整改工作与深入贯彻上级决策部署全面贯通、有机结合，切实将整改落实成果转化为营造风清气正干事创业良好生态的实绩实效，转化为国企高质量改革发展的实绩实效，转化为以主力军、主战场职责打造国际陆港枢纽的实绩实效，为打造国际枢纽城、奋进现代都市区贡献更多交投力量。

欢迎广大干部群众对市交投集团巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：82576700；地址：金华市婺城区双龙北街28号华通大楼3号楼；邮政信箱：jhjtjt@126.com。

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